2021年度

福州市盲校部門決算

（2021年部門決算公開格式）

 

目 錄

第一部分 部門概況 ..............................4

一、部門主要責 ..................................4.

二、部門決算單位基本情況 ........................4

三、部門主要工作總結.............................4

第二部分 2021年度部門決算表 .....................5

一、收入支出決算表 .............................5

二、收入決算表 ............................ .....6

三、支出決算表 .................................7

四、財政撥款收入支出決算總表 ....................8

五、一般公共預算財政撥款支出決表 ................9

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表............10

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表...12

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.........12

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表............12

第三部分 2021年度部門決算情況說明 ..............14

一、收入支出決算總體情況明 ......................14

二、一般公共預算財政撥款支出決算情況明...........15

三、政府性基金預算財政撥款支出決算情況明 ........18

四、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況明.......18

五、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況明.......18

六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況明 …19

七、預算績效情況說明.............................20

八、其他重要事項情況說明.........................20

第四部分 名詞解釋 ...............................22

第五部分 附件 ...................................24

 

第一部分 部門概況

 

一、部門主要職責

福州市盲校的主要職責是：對視力障礙兒童、少年實施教育。

二、部門決算單位基本情況

從決算單位構成看，本單位包括0個內設機構，其中：列入2021年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

 

三、單位主要工作總結

2021年，福州市盲校決算部門主要任務是：根據學校綜合決算，規(guī)范執(zhí)行校內各部門預算與決算。圍繞上述任務，重點抓好以下工作：

（一）做好決算公開工作。

（二）做好決算執(zhí)行工作。

（三）做好決算執(zhí)行反饋并及時總結。

 

第二部分 2021年度部門決算表

（部門決算公開表由部門決算網絡版公開任務系統導出）

一、收入支出決算總表

收入支出決算總表
		公開01表
部門：福州市盲校		單位：萬元
收入			支出
項目	決算數	項目(按支出功能分類)		決算數
一、一般公共預算財政撥款收入	1085.06	一、一般公共服務支出		0.00
二、政府性基金預算財政撥款收入	0.00	二、外交支出		0.00
三、國有資本經營預算財政撥款收入	0.00	三、國防支出		0.00
四、上級補助收入	0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事業(yè)收入	0.00	五、教育支出		995.79
六、經營收入	0.00	六、科學技術支出		0.00
七、附屬單位上繳收入	0.00	七、文化旅游體育與傳媒支出		0.00
八、其他收入		八、社會保障和就業(yè)支出		267.01
		九、衛(wèi)生健康支出		2.29
		十、節(jié)能環(huán)保支出		0.00
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出		11.44
		十二、農林水支出		0.00
		十三、交通運輸支出		0.00
		十四、資源勘探信息等支出		0.00
		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出		0.00
		十六、金融支出		0.00
		十七、援助其他地區(qū)支出		0.00
		十八、自然資源海洋氣象等支出		0.00
		十九、住房保障支出		1.43
		二十、糧油物資儲備支出		0.00
		二十一、國有資本經營預算支出		0.00
		二十二、災害防治及應急管理支出		0.00
		二十三、其他支出		0.00
		二十四、債務還本支出		0.00
		二十五、債務付息支出		0.00
		二十六、抗議特別國債安排的支出		0.00
本年收入合計	1085.06	本年支出合計		1277.95
使用非財政撥款結余	0.00	結余分配		0.00
年初結轉和結余	199.91	年末結轉和結余		7.01
總計	1284.97	總計		1284.97

注：1. 本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

2. 本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

二、收入決算表

收入決算表
										公開02表
部門：福州市盲校									單位：萬元
項目				， 本年， 收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項	合計	1，085.06	1，085.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	885.43	885.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	50.86	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			學前教育	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			職業(yè)教育	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等職業(yè)教育	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399			其他職業(yè)教育支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	828.23	828.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊學校教育	817.43	817.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799			其他特殊教育支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社會保障和就業(yè)支出	197.35	197.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事業(yè)單位離退休	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就業(yè)補助	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就業(yè)補助支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			殘疾人事業(yè)	187.75	187.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他殘疾人事業(yè)支出	187.75	187.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			衛(wèi)生健康支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共衛(wèi)生	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

三、支出決算表

支出決算表
									公開03表
部門：福州市盲校									單位：萬元
項目					本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項		合計	1，277.95	860.00	417.96	0.00	0.00	0.00
205			教育支出		995.79	849.15	146.65	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育		50.88	0.00	50.88	0.00	0.00	0.00
2050201			學前教育		0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出		50.84	0.00	50.84	0.00	0.00	0.00
20503			職業(yè)教育		8.24	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00
2050302			中等職業(yè)教育<；；；， /SPAN>；；；		3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
2050399			其他職業(yè)教育支出		5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育		934.42	849.15	85.28	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊學校教育		913.39	849.15	64.25	0.00	0.00	0.00
2050799			其他特殊教育支出		21.03	0.00	21.03	0.00	0.00	0.00
20509			教育費附加安排的支出		2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育費附加安排的支出		2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
208			社會保障和就業(yè)支出		267.01	9.42	257.59	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出		9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事業(yè)單位離退休		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出		0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出		0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就業(yè)補助		2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就業(yè)補助支出		2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
20811			殘疾人事業(yè)		254.99	0.00	254.99	0.00	0.00	0.00
2081199			其他殘疾人事業(yè)支出		254.99	0.00	254.99	0.00	0.00	0.00
210			衛(wèi)生健康支出		2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
21004			公共衛(wèi)生		2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
2100410			突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理		2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出		11.44	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00
21208			國有土地使用權出讓收入安排的支出		11.44	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建設支出		11.44	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公積金		0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			購房補貼		0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

四、財政撥款收入支出決算總表

財政撥款收入支出決算總表
									公開04表
部門：福州市盲校									單位：萬元
收     入			支     出
項    目	金額		項目（按功能分類）		合計	一般公共預算財政撥款		政府性基金預算財政撥款		國有資本經營預算財政撥款
一、一般公共預算財政撥款	1085.06		一、一般公共服務支出		0.00	0.00		0.00		0.00
二、政府性基金預算財政撥款	0.00		二、外交支出		0.00	0.00		0.00		0.00
三、國有資本經營預算財政撥款	0.00		三、國防支出		0.00	0.00		0.00		0.00
			四、公共安全支出		0.00	0.00		0.00		0.00
			五、教育支出		995.79	995.79		0.00		0.00
			六、科學技術支出		0.00	0.00		0.00		0.00
			七、文化旅游體育與傳媒支出		0.00	0.00		0.00		0.00
			八、社會保障和就業(yè)支出		267.01	267.01		0.00		0.00
			九、衛(wèi)生健康支出		2.29	2.29		0.00		0.00
			十、節(jié)能環(huán)保支出		0.00	0.00		0.00		0.00
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出		11.44	0.00		11.44		0.00
			十二、農林水支出		0.00	0.00		0.00		0.00
			十三、交通運輸支出		0.00	0.00		0.00		0.00
			十四、資源勘探信息等支出		0.00	0.00		0.00		0.00
			十五、商業(yè)服務業(yè)等支出		0.00	0.00		0.00		0.00
			十六、金融支出		0.00	0.00		0.00		0.00
			十七、援助其他地區(qū)支出		0.00	0.00		0.00		0.00
			十八、自然資源海洋氣象等支出		0.00	0.00		0.00		0.00
			十九、住房保障支出		1.43	1.43		0.00		0.00
			二十、糧油物資儲備支出		0.00	0.00		0.00		0.00
			二十一、國有資本經營預算支出		0.00	0.00		0.00		0.00
			二十二、災害防治及應急管理支出		0.00	0.00		0.00		0.00
			二十三、其他支出		0.00	0.00		0.00		0.00
			二十四、債務還本支出		0.00	0.00		0.00		0.00
			二十五、債務付息支出		0.00	0.00		0.00		0.00
			二十六、抗疫特別國債安排的支出		0.00	0.00		0.00		0.00
本年收入合計	1085.06		本年支出合計		1，277.95	1，266.51		11.44		0.00
年初財政撥款結轉和結余	193.65		年末財政撥款結轉和結余		0.76	0.76		0.00		0.00
一般公共預算財政撥款	182.21
政府性基金預算財政撥款	11.44
國有資本經營預算財政撥款	0
總計	1278.71		總計		1278.71	1267.27		11.44		0.00

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

 

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表
												公開06表
部門：福州市盲校												單位：萬元
人員經費				公用經費
經濟分類科目 編碼	科目名稱	金額		經濟分類科目 編碼		科目名稱		金額	經濟分類科目 編碼		科目名稱		金額
301	工資福利支出	812.56		302		商品和服務支出		37.47	30703		國內債務發(fā)行費用		0.00
30101	基本工資	198.48		30201		辦公費		0.00	30704		國外債務發(fā)行費用		0.00
30102	津貼補貼	176.55		30202		印刷費		0.00	310		資本性支出		1.98
30103	獎金	0.00		30203		咨詢費		0.00	31001		房屋建筑物購建		0.00
30106	伙食補助費	0.00		30204		手續(xù)費		0.00	31002		辦公設備購置		0.00
30107	績效工資	135.30		30205		水費		2.03	31003		專用設備購置		1.98
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	59.15		30206		電費		7.58	31005		基礎設施建設		0.00
30109	職業(yè)年金繳費	29.58		30207		郵電費		2.93	31006		大型修繕		0.00
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	29.97		30208		取暖費		0.00	31007		信息網絡及軟件購置更新		0.00
30111	公務員醫(yī)療補助繳費	0.40		30209		物業(yè)管理費		0.00	31008		物資儲備		0.00
30112	其他社會保障繳費	30.07		30211		差旅費		0.00	31009		土地補償		0.00
30113	住房公積金	69.10		30212		因公出國（境）費用		0.00	31010		安置補助		0.00
30114	醫(yī)療費	0.00		30213		維修（護）費		0.00	31011		地上附著物和青苗補償		0.00
30199	其他工資福利支出	83.96		30214		租賃費		0.00	31012		拆遷補償		0.00
303	對個人和家庭的補助	8.00		30215		會議費		0.00	31013		公務用車購置		0.00
30301	離休費	0.00		30216		培訓費		0.00	31019		其他交通工具購置		0.00
30302	退休費	0.00		30217		公務接待費		0.00	31021		文物和陳列品購置		0.00
30303	退職（役）費	0.00		30218		專用材料費		0.00	31022		無形資產購置		0.00
30304	撫恤金	0.00		30224		被裝購置費		0.00	31099		其他資本性支出		0.00
30305	生活補助	0.00		30225		專用燃料費		0.00	312		對企業(yè)補助		0.00
30306	救濟費	0.00		30226		勞務費		0.00	31201		資本金注入		0.00
30307	醫(yī)療費補助	0.00		30227		委托業(yè)務費		0.00	31203		政府投資基金股權投資		0.00
30308	助學金	0.00		30228		工會經費		11.88	31204		費用補貼		0.00
30309	獎勵金	0.00		30229		福利費		0.00	31205		利息補貼		0.00
30310	個人農業(yè)生產補貼	0.00		30231		公務用車運行維護費		0.50	31299		其他對企業(yè)補助		0.00
30311	代繳社會保險費	0.00		30239		其他交通費用		0.00	399		其他支出		0.00
30399	其他對個人和家庭補助	8.00		30240		稅金及附加費用		0.00	39906		贈與		0.00
				30299		其他商品和服務支出		12.54	39907		國家賠償費用支出		0.00
				307		債務利息及費用支出			39908		對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼		0.00
				30701		國內債務付息		0.00	39999		其他支出		0.00
				30702		國外債務付息		0.00
人員經費合計		820.56		公用經費合計									39.44

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
												公開08表
部門：福州市盲校								<；；；， /P>；；；		單位：萬元
項目					年初結轉和結余		本年收入	本年支出					年末結轉和結余
支出功能分類科目編碼			科目名稱					小計	基本支出		項目支出
類	款	項	欄次	1		4		7	8		11	12
			合計	11.44		0.00		11.44	0.00		11.44	0.00
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	11.44		0.00		11.44	0.00		11.44	0.00
21208			國有土地使用權出讓收入安排的支出	11.44		0.00		11.44	0.00		11.44	0.00
2120803			城市建設支出	11.44		0.00		11.44	0.00		11.44	0.00

注：1. 本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

第三部分 2021年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2021年本單位年初結轉和結余199.91萬元，使用非財政撥款結余0.00萬元，本年收入1085.06萬元，本年支出1277.95萬元，結余分配0.00萬元，年末結轉和結余7.01萬元。

（一）2021年收入1085.06萬元，比上年決算數減少243.03萬元，減少18.30％，具體情況如下：

1. 一般公共預算財政撥款收入1085.06萬元。

2. 政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元。

3. 國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元。

4. 上級補助收入0.00萬元。

5. 事業(yè)收入0.00萬元。

6. 經營收入0.00萬元。

7.附屬單位上繳收入0.00萬元。

8.其他收入0.00萬元。

 

（二）2021年支出1277.95萬元，比上年決算數減少538.66萬元，減少29.65％，具體情況如下：

1.基本支出860.00萬元。其中，人員支出820.56萬元，公用支出39.44萬元。

2.項目支出417.96萬元。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

二、一般公共預算撥款支出決算情況說明

2021年一般公共預算撥款支出1266.51萬元，比上年決算數減少549萬元，下降30.24％，具體情況如下(按項級科目分類統計)：

（一）2050201-學前教育（項級科目編碼-名稱）0.04萬元，較上年決算數增加0.04萬元，增長100%。主要原因是學前教育投入增加。

（二）2050299-其他普通教育支出（項級科目編碼-名稱）50.84萬元，較上年決算數減少19.34萬元，下降27.56%。主要原因是開源節(jié)流。

（三）2050302-中等職業(yè)教育（項級科目編碼-名稱）3.14萬元，較上年決算數增加3.14萬元，增長100%。主要原因是中等職業(yè)教育投入增加。

（四）2050399-其他職業(yè)教育支出（項級科目編碼-名稱）5.10萬元，較上年決算數增加1.18萬元，增長30.1%。主要原因是其他職業(yè)教育投入增加。

（五）2050701-特殊學校教育（項級科目編碼-名稱）913.39萬元，較上年決算數增加34.14萬元，增長3.88%。主要原因是特殊學校教育投入增加。

（六）2050799-其他特殊教育支出（項級科目編碼-名稱）21.03萬元，較上年決算數下降101.53萬元，下降82.84%。主要原因是開源節(jié)流。

（七）2050904-城市中小學教學設施（項級科目編碼-名稱）0萬元，較上年決算數下降49.11萬元，下降100%。主要原因是開源節(jié)流。

（八）2050999-其他教育費附加安排的支出（項級科目編碼-名稱）2.25萬元，較上年決算數下降2.15萬元，下降48.86%。主要原因是開源節(jié)流。

（九）2080502-事業(yè)單位離退休（項級科目編碼-名稱）8萬元，較上年決算數下降15.96萬元，下降66.61%。主要原因是由于疫情活動減少。

（十）2080505-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項級科目編碼-名稱）0.95萬元，較上年決算數下降3.41萬元，下降78.21%。主要原因是由于疫情政策補貼。

（十一）2080506-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項級科目編碼-名稱）0.47萬元，較上年決算數下降3.71萬元，下降88.76%。主要原因是由于疫情政策補貼。

（十二）2080799-其他就業(yè)補助支出（項級科目編碼-名稱）2.60萬元，較上年決算數增加1.60萬元，增長160%。主要原因是特殊教育學校學生的教育投入增加。

（十三）2081199-其他殘疾人事業(yè)支出（項級科目編碼-名稱）254.99萬元，較上年決算數下降392.58萬元，下降60.62%。主要原因是響應號召，開源節(jié)流。

（十四）2100410-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項級科目編碼-名稱）2.29萬元，較上年決算數增加2.29萬元，增長100%。主要原因是由于疫情，防疫投入增加。

（十五）2210201-住房公積金（項級科目編碼-名稱）0.95萬元，較上年決算數下降2.15萬元，下降69.35%。主要原因是響應號召，開源節(jié)流，公積金基數降低。

（十六）2210203-購房補貼（項級科目編碼-名稱）0.48萬元，較上年決算數下降1.44萬元，下降75%。主要原因是響應號召，開源節(jié)流，公積金基數降低。

三、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度政府性基金支出11.44萬元，比上年決算數增加10.34萬元，增長940%，具體情況如下(按項級科目統計)：

（一）2120803-城市建設支出（項級科目編碼-名稱）11.44萬元，較2020年決算數增加10.34萬元，增長940%。主要原因是當年開支。

四、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

注：本單位2021年度沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。

五、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出860萬元，其中：

（一）人員經費820.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

（二）公用經費39.44萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。

六、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出18.94萬元，比本年預算的27萬元下降29.85%。主要原因是響應號召、開源節(jié)流（簡要說明預決算差異原因）。具體情況如下：
  （一）因公出國（境）費支出0.00萬元，比本年預算的0萬元下降0%。全年安排本單位組織的出國團組0個，參加其他單位出國團組0個；全年因公出國（境）累計0人次。

（二）公務用車購置及運行費支出18.94萬元，比本年預算的27萬元下降29.85%，主要是開源節(jié)流（簡要說明預決算差異原因）。其中：

公務用車購置費支出18.04萬元，比本年預算的20萬元下降9.8%，2021年公務用車購置1輛，主要是:勤儉辦公（簡要說明預決算差異原因）。

公務用車運行費支出0.9萬元，比本年預算的6.5萬元下降86.15%，主要是新車性能較好（簡要說明預決算差異原因）。截至2021年12月31日，本單位公務用車保有量為1輛。

  （三）公務接待費支出0萬元，比本年預算的0.5萬元下降100%。主要是勤儉辦公（簡要說明預決算差異原因），累計接待0批次、0人次。

 

七、預算績效情況說明

說明：本部門當年無部門評價項目。

八、其他重要事項說明

（一）機關運行經費

注：本單位為事業(yè)單位沒有機關運行經費。

（二）政府采購情況

本單位2021年度政府采購支出總額67.04萬元，其中：政府采購貨物支出18.92萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出48.12萬元。授予中小企業(yè)合同金額15.98萬元，占政府采購支出總額的23.84%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.98萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

（三）國有資產占用使用情況

截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中：副部（�。┘壱陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是校車；單價50萬元（含）以上通用設備1臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

第五部分 附件

一、《項目支出績效自評表》

 

二、《項目支出績效評價報告》

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